關(guān)于石獅市2023年預(yù)算執(zhí)行情況及2024年預(yù)算草案的報(bào)告
時(shí)間:2024-01-05 17:29 瀏覽量:

  一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

  在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下、市人大及其常委會(huì)的監(jiān)督支持下,全市各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大和二十屆二中全會(huì)精神,深入貫徹落實(shí)“深學(xué)爭(zhēng)優(yōu)、敢為爭(zhēng)先、實(shí)干爭(zhēng)效”行動(dòng)部署要求,加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌,聚焦管理閉環(huán)和財(cái)政平衡,堅(jiān)持做好“增收節(jié)支”文章,財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)健有序。

  (一)預(yù)算收支情況

  1.一般公共預(yù)算

  一般公共預(yù)算總收入70.23億元,增收12.12億元、增長(zhǎng)20.9%;一般公共預(yù)算收入50.07億元,增收6.45億元、增長(zhǎng)14.8%。

  一般公共預(yù)算支出62.61億元,增長(zhǎng)0.83%,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.05億元;上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出8.11億元;本級(jí)財(cái)力支出53.45億元。

  平衡情況:根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算,2023年本級(jí)財(cái)力為53.45億元,其中:一般公共預(yù)算收入50.07億元+返還性收入2.39億元+一般轉(zhuǎn)移性收入3.3億元+地方政府債券收入5.48億元+調(diào)入資金3.28億元(主要為統(tǒng)籌盤(pán)活結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)-上繳泉州3.9億元-專項(xiàng)上解0.73億元-體制上解2.03億元-地方債券還本4.41億元。支出安排53.45億元,收支平衡。

  (1)主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況

  稅收收入46.56億元、增長(zhǎng)20.9%。其中增值稅25.05億元、增長(zhǎng)55.2%,企業(yè)所得稅9.15億元、增長(zhǎng)40%,個(gè)人所得稅1.45億元、下降1.7%,其他工商各稅6.69億元、下降36%,耕占稅契稅2.95億元、增長(zhǎng)29%。稅收增幅較大主要是受政策性因素影響,其中留抵退稅影響收窄3.19億元、緩稅補(bǔ)繳2.96億元、免抵調(diào)庫(kù)指標(biāo)增加0.85億元,還原政策性因素后稅收收入下降3.4%。非稅收入23.67億元、增長(zhǎng)20.8%,主要是加大國(guó)有資產(chǎn)處置力度。

  (2)主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況

  ——教育支出13.38億元、增長(zhǎng)7.85%。主要是加大教師工資福利、生活補(bǔ)助等保障力度;若包含社保、改善辦學(xué)條件等其他功能科目支出,教育全口徑投入18.99億元、增長(zhǎng)8.95%。

  ——科學(xué)技術(shù)支出2.35億元、增長(zhǎng)15.6%。主要是加大高新技術(shù)企業(yè)培育、企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)等惠企獎(jiǎng)補(bǔ)資金兌現(xiàn)力度。

  ——社會(huì)保障和就業(yè)支出5.67億元、增長(zhǎng)14.85%。主要是足額保障各類社保民生支出,支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)、擁軍優(yōu)屬等。

  ——衛(wèi)生健康支出4.9億元、與上年度基本持平。主要是結(jié)算上年度疫情防控,加大基本公共衛(wèi)生服務(wù)投入力度。

  ——節(jié)能環(huán)保支出1.99億元、增長(zhǎng)3.78%。主要是加大城鄉(xiāng)清掃保潔、環(huán)境保護(hù)治理投入。

  ——城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.22億元、下降42.95%,扣除上年度列支污水處理費(fèi)暫付款0.45億元等抬高支出基數(shù)、本年度專項(xiàng)債券特殊調(diào)整將原預(yù)算安排PPP項(xiàng)目等1.04億元調(diào)整至政府性基金列支影響,基本持平。

  ——農(nóng)林水支出4.53億元、下降10.07%,主要是2022年上級(jí)漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助政策調(diào)整抬高基數(shù),本級(jí)實(shí)際支出2.09億元、增長(zhǎng)18.04%。

  ——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.48億元、下降10.5%,扣除上年度上級(jí)外貿(mào)提質(zhì)增效支出及兌現(xiàn)往年年度市場(chǎng)采購(gòu)獎(jiǎng)補(bǔ)資金,基本持平。

  ——其他支出6.27億元、增長(zhǎng)314.12%,主要是列支2020年因上級(jí)再融資比例調(diào)增造成一般債券還本掛賬4.87億元。

  ——地方一般債券付息及發(fā)行手續(xù)費(fèi)支出2億元。

  (3)“三保”預(yù)算執(zhí)行情況

  按國(guó)定“三保”支出標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算支出需求為17.29億元。我市在國(guó)定“三保”支出范圍基礎(chǔ)上,將規(guī)范津補(bǔ)貼后的績(jī)效工資、城市維護(hù)等剛性支出列入“三保”支出范疇,“三保”支出達(dá)33.07億元,其中:保基本民生10.65億元,保工資20.62億元,保運(yùn)轉(zhuǎn)1.8億元,已按省定標(biāo)準(zhǔn)足額保障。

  2.政府性基金預(yù)算

  (1)政府性基金收入70.15億元,其中:

  ——國(guó)有土地使用權(quán)出讓金收入18.7億元(加上按規(guī)定計(jì)提資金7.27億元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓金當(dāng)年收入25.97億元,同比下降15.2%)。

  ——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36.9億元,其中新增政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入35.1億元、再融資債券1.8億元。

  ——其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2.24億元。

  ——其他政府性基金收入4.95億元,其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)及彩票公益金收入1.78億元、國(guó)有土地收益基金收入2.72億元。

  ——上年結(jié)余收入7.36億元,主要是往年度地方專項(xiàng)債券結(jié)轉(zhuǎn)。

  (2)政府性基金支出66.91億元,其中:

  ——國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出17.11億元,主要用于土地收儲(chǔ)征遷費(fèi)用以及土地報(bào)批、補(bǔ)充耕占指標(biāo)、增減掛鉤指標(biāo)等。

  ——地方政府專項(xiàng)債券安排支出39.13億元。

  ——債券還本付息等支出8.91億元,其中債務(wù)還本支出5.4億元(通過(guò)再融資債券償還1.8億元,土地出讓金償還3.6億元)、債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用3.51億元。

  ——其他政府性基金支出1.76億元,其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)及彩票公益金支出1.11億元、國(guó)有土地收益基金支出0.56億元。

  (3)平衡情況。

  政府性基金收入70.15億元,政府性基金支出66.91 億元,結(jié)余3.24億元,主要是按規(guī)定專款專用的城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、國(guó)有土地收益基金、彩票公益基金等。

  3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.15億元,與上年持平。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.15億元,收支平衡。

  4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.23億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)3.7億元,總收入6.93億元;支出2.24億元,結(jié)余4.69億元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入1.97億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4.27億元,總收入6.24億元;支出1.43億元,結(jié)余4.81億元。

  由于財(cái)政年度尚未結(jié)束,以上預(yù)計(jì)數(shù)在決算編制完成后將會(huì)有所變動(dòng)。待決算正式編制完成后,再呈報(bào)市人大常委會(huì)審批。

  (二)2023年地方政府債務(wù)管理情況

  1.債務(wù)限額及余額情況

  我市政府性債務(wù)余額174.03億元(其中一般債務(wù)56.18億元,專項(xiàng)債務(wù)117.86億元),均控制在省財(cái)政廳批準(zhǔn)的債務(wù)限額192.27億元(其中一般債務(wù)68.59億元,專項(xiàng)債務(wù)123.69億元)以內(nèi)。

  2.新增債券發(fā)行和使用情況

  (1)發(fā)行一般債券1.07億元,主要用于石獅市后垵學(xué)校新校區(qū)工程、石獅八中運(yùn)動(dòng)場(chǎng)二期工程(食堂部分)、蚶江中學(xué)擴(kuò)建(二期)工程等6個(gè)項(xiàng)目。

  (2)發(fā)行專項(xiàng)債券35.1億元,主要用于石獅市高新區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施提質(zhì)改造、福廈高速公路晉江至石獅支線(彭田連接線)、石獅市鄉(xiāng)村振興等12個(gè)項(xiàng)目。

  (3)加快債券資金使用進(jìn)度,市政府領(lǐng)導(dǎo)牽頭多次召開(kāi)專題會(huì)議,協(xié)調(diào)債券項(xiàng)目堵點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題;每周統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目支出進(jìn)度及計(jì)劃,會(huì)同市政府督查室開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)核查,督促項(xiàng)目單位加快形成實(shí)物工作量,提高支出進(jìn)度,避免資金沉淀;對(duì)債券資金使用滯后的項(xiàng)目,按程序進(jìn)行用途調(diào)整,包括普通調(diào)整4.13億元主要用于福廈高速公路晉江至石獅支線(彭田連接線)、漁港經(jīng)濟(jì)區(qū)、福建技師學(xué)院石獅(蚶江)校區(qū)等項(xiàng)目;特殊調(diào)整4.44億元主要用于教育基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板建設(shè)、城市配套基礎(chǔ)設(shè)施提升建設(shè)及其他存量政府投資項(xiàng)目。

  (三)落實(shí)市人大決議審議工作情況

  財(cái)政部門(mén)認(rèn)真貫徹預(yù)算法及其實(shí)施條例等文件精神,嚴(yán)格落實(shí)市八屆人大二次會(huì)議決議及市人大常委會(huì)審議意見(jiàn),著力做好以下五方面工作。

  1.凝心聚力,加強(qiáng)組織財(cái)政收入。一是挖潛增收創(chuàng)收入。圍繞年度目標(biāo)任務(wù),靶向發(fā)力,積極拓展外部稅源,分類施策挖掘非稅收入,兩項(xiàng)收入再創(chuàng)新高,總收入、一般公共預(yù)算收入分別突破70億元、50億元關(guān)口,打破財(cái)政收入長(zhǎng)期徘徊不前的局面。二是積極爭(zhēng)取搶收入。梳理制定上級(jí)政策資金扶持指引表,指導(dǎo)各單位精準(zhǔn)收儲(chǔ)對(duì)接,全市共獲得上級(jí)轉(zhuǎn)移性補(bǔ)助13.23億元,增長(zhǎng)2.1%,其中專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助6.14億元,創(chuàng)歷史新高;深入研究省對(duì)縣留抵退稅補(bǔ)助清算,在泉州其余各縣市區(qū)凈上解情況下,積極爭(zhēng)取獲得專項(xiàng)補(bǔ)助0.64億元,有效補(bǔ)充財(cái)力。三是統(tǒng)籌謀劃爭(zhēng)收入。積極謀劃專項(xiàng)債券項(xiàng)目,爭(zhēng)取債券資金,今年我市共發(fā)行新增地方政府債券36.17億元,其中專項(xiàng)債券35.1億元,全年?duì)幦m?xiàng)債額度為我市新高、增長(zhǎng)71.54%,居泉州縣市區(qū)第二。四是放水養(yǎng)魚(yú)蓄收入。財(cái)稅聯(lián)動(dòng)靠前服務(wù)市場(chǎng)主體,全年新增減降退緩稅費(fèi)超8.5億元(其中留抵退稅2.44億元),兌現(xiàn)惠企資金4.5億元,支持企業(yè)輸血減負(fù)、壓降成本,增強(qiáng)企業(yè)發(fā)展活力和信心。

  2.優(yōu)化結(jié)構(gòu),扎實(shí)做好民生保障。牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想,保障重點(diǎn)支出,其中民生領(lǐng)域支出約50億元,占財(cái)政支出近八成。一是賦能鄉(xiāng)村振興。投入3.28億元助推我市鄉(xiāng)村振興取得新進(jìn)展,扎實(shí)有序做好農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村治理重點(diǎn)工作。二是落實(shí)就業(yè)政策。投入就業(yè)補(bǔ)助資金0.27億元支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè),降低失業(yè)和工傷保險(xiǎn)費(fèi)率。三是增進(jìn)民生福祉。持續(xù)加大教育投入,全口徑投入教育事業(yè)發(fā)展18.99億元,增長(zhǎng)8.95%;投入1.05億元落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助;投入0.61億元用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障能力;四是保障人民安全。投入0.33億元做好防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建財(cái)力保障,加強(qiáng)城市防洪排澇設(shè)施建設(shè),補(bǔ)齊防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)短板。投入0.16億元支持儲(chǔ)備糧保管輪換、智慧糧庫(kù)建設(shè)及糧食產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  3.閉環(huán)管理,提升財(cái)政治理效能。一是聚焦薄弱環(huán)節(jié)。重塑流程機(jī)制,制定預(yù)算管理、資產(chǎn)購(gòu)置、政府采購(gòu)等4份文件,通過(guò)“一口受理、內(nèi)部流轉(zhuǎn)、同步審核、閉環(huán)管理”方式實(shí)現(xiàn)審核提效率、辦事更便捷,審結(jié)新增各類采購(gòu)項(xiàng)目30個(gè),核減金額752.5萬(wàn)元。二是聚焦關(guān)鍵改革。探索推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革,建立預(yù)算績(jī)效、財(cái)政評(píng)審聯(lián)動(dòng)機(jī)制,全面評(píng)審“三保”范疇外支出項(xiàng)目和新增政策,取消非剛性支出66個(gè),審核入庫(kù)649個(gè)項(xiàng)目涉及20.89億元,核減3.49億元、14.32%。三是聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域。強(qiáng)化項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)決算責(zé)任意識(shí),累計(jì)完成政府性投資項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算191個(gè)、14.75億元,其中2023年完成24個(gè)、2.64億元;多措并舉推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)確權(quán)辦證,累計(jì)完成831宗,其中2023年完成369宗。四是聚焦“三公”經(jīng)費(fèi)。強(qiáng)化“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算指標(biāo)管理,在機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)隸、大招商等實(shí)際背景下,通過(guò)積極向上協(xié)調(diào)爭(zhēng)取、內(nèi)部調(diào)劑解決部門(mén)因統(tǒng)戰(zhàn)和對(duì)外招商引資工作產(chǎn)生的因公出國(guó)(境)費(fèi)用,“三公”經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格控制在預(yù)算限額內(nèi)。

  4.防范風(fēng)險(xiǎn),助推財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是嚴(yán)防財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)風(fēng)險(xiǎn)。足額安排債券還本付息資金9.07億元,減少存量債務(wù)余額,有效防范系統(tǒng)性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大財(cái)政暫付款清理力度,全年累計(jì)消化存量規(guī)模5成以上,化解國(guó)庫(kù)資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。二是強(qiáng)化預(yù)算約束。足額安排“三保”及市委市政府確定重點(diǎn)支出,堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先撥付,做到人員工資福利按時(shí)足額發(fā)放;制定基本支出定額標(biāo)準(zhǔn),整合取消單位零星專項(xiàng)172個(gè)、0.64億元;定期清理盤(pán)活財(cái)政存量資金,統(tǒng)籌收回執(zhí)行率低或未能及時(shí)支出的結(jié)轉(zhuǎn)資金3.02億元用于急需領(lǐng)域。三是強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)控檢查,對(duì)預(yù)算股、國(guó)庫(kù)支付中心、政府采購(gòu)服務(wù)中心、財(cái)政投資評(píng)審中心等資金審核、撥付重要環(huán)節(jié)開(kāi)展內(nèi)審,針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和業(yè)務(wù)漏洞制定規(guī)范流程,提高財(cái)政內(nèi)部管理水平。四是加大監(jiān)督檢查力度。對(duì)全市行政事業(yè)單位開(kāi)展民生領(lǐng)域資金使用情況自查自糾,對(duì)3個(gè)行政單位開(kāi)展會(huì)計(jì)信息質(zhì)量監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題21個(gè);抽取10個(gè)單位開(kāi)展“1+X”專項(xiàng)督查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題3個(gè),確保財(cái)政資金規(guī)范使用。

  各位代表,面對(duì)當(dāng)下復(fù)雜繁重的形勢(shì),財(cái)政部門(mén)多措并舉,較好地保障各項(xiàng)支出落實(shí)到位以及全年財(cái)政盤(pán)子收支平衡,充分優(yōu)先保障“三保”資金到位,堅(jiān)持人民至上,堅(jiān)持教育、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域投入只增不減,第一時(shí)間下達(dá)保障抗臺(tái)風(fēng)救災(zāi)資金, 落實(shí)國(guó)家稅費(fèi)優(yōu)惠支持政策、“真金白銀”落實(shí)各級(jí)惠企扶持政策、直達(dá)兌現(xiàn)為產(chǎn)業(yè)增動(dòng)能,財(cái)政各項(xiàng)改革工作進(jìn)一步提升。但我們也清醒地認(rèn)識(shí),財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)和改革發(fā)展中仍然存在一些矛盾和問(wèn)題:一是稅源基礎(chǔ)未增長(zhǎng),支柱財(cái)源不強(qiáng),目前我市龍頭企業(yè)數(shù)量偏少且未見(jiàn)明顯增長(zhǎng),新興產(chǎn)業(yè)集群效益尚未顯現(xiàn);二是財(cái)政支出責(zé)任不斷擴(kuò)大,主要是部門(mén)支出項(xiàng)目增加或原有項(xiàng)目的支出強(qiáng)度增加,支持民生事業(yè)發(fā)展、惠企政策的投入加大,以及政府債務(wù)還本付息和PPP項(xiàng)目支出高峰期來(lái)臨等;三是制度設(shè)計(jì)與管理考慮業(yè)務(wù)前瞻性和規(guī)范性較多,與基層財(cái)務(wù)主體意識(shí)、管理水平尚有差距,財(cái)政改革在基層的實(shí)施往往停滯不前或面臨重重困難。我們將直面問(wèn)題,認(rèn)真分析,充分汲取各位代表、委員的建議,采取有力措施,在今后的工作中聚力攻堅(jiān)突破解決。

  二、2024年預(yù)算草案

  (一)預(yù)算編制情況

  1.一般公共預(yù)算

  (1)收入預(yù)算安排。一般公共預(yù)算總收入75億元,增收4.77億元、增長(zhǎng)6.8% ,其中稅收收入58.75億元、增長(zhǎng)26.2%,非稅收入16.25億元、下降31.3%。一般公共預(yù)算收入53.08億元,增收3.01億元、增長(zhǎng)6%。

  (2)支出預(yù)算安排。一般公共預(yù)算支出60.4億元,下降3.5%,若扣除2023年列支往前年度一般債券還本4.87億元,增長(zhǎng)4.6%。其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)支出1.33億元、上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助支出7.27億元、本級(jí)財(cái)力支出51.8億元。我市預(yù)算安排主要科目情況如下:

  ——教育支出14.1億元、增長(zhǎng)5.4%。重點(diǎn)用于構(gòu)建高質(zhì)量教育體系,促進(jìn)學(xué)前教育、高中教育均衡發(fā)展、質(zhì)量提升;保障各學(xué)年教師工資福利;落實(shí)家庭困難學(xué)生免學(xué)費(fèi)和助學(xué)金等政策。

  ——科學(xué)技術(shù)支出2.72億元、增長(zhǎng)15.7%。重點(diǎn)用于支持企業(yè)技術(shù)改造升級(jí)及高新技術(shù)企業(yè)培育等;強(qiáng)化科技人才培養(yǎng)、深化科技特派員制度等;開(kāi)展科技宣傳,提升普及率和知曉率。

  ——社會(huì)保障和就業(yè)支出6.11億元、增長(zhǎng)7.8%。重點(diǎn)用于落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)市級(jí)補(bǔ)助;實(shí)施就業(yè)優(yōu)先政策,支持高校畢業(yè)生安居、就業(yè)等;加大優(yōu)撫撫恤、殘疾人撫養(yǎng)等社會(huì)保障支出;支持擁軍優(yōu)屬、支前事業(yè)、退役士兵社保接續(xù)等。

  ——衛(wèi)生健康支出4.91億元、與上年持平。重點(diǎn)用于提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)保障能力,落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)醫(yī)療救助補(bǔ)助政策。

  ——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6.25億元、增長(zhǎng)19.8%。重點(diǎn)用于落實(shí)市對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政分成體制,鼓勵(lì)各鎮(zhèn)加大招商引資;實(shí)施城鎮(zhèn)環(huán)境整治改造,推動(dòng)城市更新、智慧城市建設(shè),提升城鎮(zhèn)風(fēng)貌品質(zhì)。

  ——農(nóng)林水支出4.53億元、與上年度持平,扣除漁業(yè)發(fā)展補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興等上級(jí)資金影響,本級(jí)支出2.15億元、增長(zhǎng)2.7%。重點(diǎn)用于保障村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)和村主干工資福利;全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興示范鎮(zhèn)村、示范縣建設(shè)。

  ——商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2.8億元、增長(zhǎng)13.1%。重點(diǎn)用于兌現(xiàn)市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易、促進(jìn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展等惠企政策;進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,加大招商引資力度等。

  ——其他支出1.23億元、下降80.4%,若扣除上年度列支往年一般債券還本暫付支出,基本持平。

  ——地方一般債券付息及發(fā)行手續(xù)費(fèi)支出2億元。

  (3)平衡情況。2024年總財(cái)力60.4億元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)1.33億元;上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助7.27億元;本級(jí)財(cái)力51.8億元,主要為:一般公共預(yù)算收入53.08億元、返還性收入2.39億元、一般轉(zhuǎn)移性收入1.42億元、地方政府債券收入10.66億元(含再融資債券10.26億元及預(yù)安排一般債0.4億元)、調(diào)入資金(含預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金)3.35億元等合計(jì)70.9億元,扣除上繳泉州4.36億元、專項(xiàng)上解0.73億元、體制上解2.01億元、地方債券還本12億元等合計(jì)19.1億元。相應(yīng)安排支出60.4億元,實(shí)現(xiàn)收支平衡。

  (4)“三保”支出安排情況。我市預(yù)算安排27.22億元,下降17.69%,主要為“三保”支出范圍調(diào)整,將我市原列入“三保”范疇中規(guī)范津補(bǔ)貼后績(jī)效工資、交通通訊等運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)、城市維護(hù)等剛性支出剝離,其中:保基本民生8.32億元,保工資18.1億元,保運(yùn)轉(zhuǎn)0.8億元。高于省定標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算的支出需求18.15億元,足額保障。

  2.政府性基金預(yù)算

  (1)政府性基金預(yù)算收入61.4億元,其中:

  ——國(guó)有土地使用權(quán)出讓金預(yù)算收入23.4億元(加上按規(guī)定計(jì)提資金6.6億元,國(guó)有土地使用權(quán)出讓金當(dāng)年收入30億元、同比增長(zhǎng)15.52%)。

  ——債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28.79億元,其中新增政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入15億元、再融資債券13.79億元。

  ——其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專項(xiàng)債對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2.8億元。

  ——其他政府性基金收入3.17億元,其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)及彩票公益金收入1.57億元、國(guó)有土地收益基金收入1.5億元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入0.1億元。

  ——上年結(jié)余收入3.24億元。

  (2)政府性基金預(yù)算支出61.4億元,其中:

  ——國(guó)有土地使用權(quán)出讓金支出21.4億元。

  ——地方政府專項(xiàng)債券安排支出15億元。

  ——債券還本付息等支出18.6億元,其中債務(wù)還本支出14.72億元(通過(guò)再融資債券償還13.79億元,土地出讓金償還0.93億元)、債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用3.87億元。

  ——其他政府性基金支出6.4億元,其中城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)、污水處理費(fèi)及彩票公益金支出2.35億元、國(guó)有土地收益基金支出3.8億元、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出0.26億元。

  (3)平衡情況。政府性基金收入61.4億元,政府性基金支出61.4億元,收支平衡。

  3.國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入1.16億元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1.16億元,主要是安排資本金注入和運(yùn)營(yíng)補(bǔ)貼等支出1.16億元,實(shí)現(xiàn)收支平衡。

  4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算

  機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入3.22億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4.69億元,總收入7.90億元;支出2.46億元,結(jié)余5.44億元。城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入2.01億元,上年結(jié)轉(zhuǎn)4.81億元,總收入6.82億元;支出1.60億元,結(jié)余5.22億元。

  (二)2024年地方政府債務(wù)預(yù)算管理

  防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),強(qiáng)化政府債務(wù)限額管理和預(yù)算約束,合理確定新增債券規(guī)模,統(tǒng)籌平衡防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展關(guān)系;嚴(yán)格落實(shí)化債方案,堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量,穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量。根據(jù)往年下達(dá)情況并結(jié)合建設(shè)資金需求,2024年預(yù)估編列新增一般債券資金0.4億元,用于市政道路、義務(wù)教育等領(lǐng)域;新增專項(xiàng)債券15億元,用于產(chǎn)業(yè)園區(qū)、片區(qū)開(kāi)發(fā)配套基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域;爭(zhēng)取通過(guò)發(fā)行再融資債券24.05億元償還到期政府債券26.72億元,其余部分通過(guò)安排年度預(yù)算資金、土地收儲(chǔ)出讓、閑置資產(chǎn)資源處置等予以足額保障。

  新增政府債券需待省人大通過(guò)、省財(cái)政廳核定限額后發(fā)行,屆時(shí)再按規(guī)定上報(bào)審查批準(zhǔn)。

  (三)2024年工作安排

  圍繞上述預(yù)算安排,我們將堅(jiān)持把思想和認(rèn)識(shí)統(tǒng)一到中央、省委、泉州市委和石獅市委對(duì)全年經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷和經(jīng)濟(jì)工作的部署上來(lái),扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作:

  1.要在收入上深挖拓展,增強(qiáng)統(tǒng)籌保障大局能力。強(qiáng)化征收部門(mén)協(xié)作,加強(qiáng)重點(diǎn)稅源企業(yè)跟蹤服務(wù)力度,充分挖掘企業(yè)稅收潛能,同時(shí)關(guān)注增值稅留抵退稅后企業(yè)稅收增長(zhǎng)趨勢(shì)。落實(shí)招商項(xiàng)目績(jī)效跟蹤考核,定期會(huì)同招商項(xiàng)目責(zé)任單位梳理涉稅招商項(xiàng)目,及時(shí)跟蹤協(xié)議簽訂企業(yè)的納稅情況。前瞻介入開(kāi)展招財(cái)引稅,參照泉州市總部經(jīng)濟(jì)等系列扶持政策,結(jié)合我市實(shí)際制定優(yōu)惠政策,引進(jìn)域外稅源。積極盤(pán)活存量國(guó)有資產(chǎn),提高資產(chǎn)資源使用效益,加強(qiáng)與執(zhí)收單位聯(lián)系,確保應(yīng)收盡收。

  2.要在支出上精打細(xì)算,提升財(cái)政資源配置效率。堅(jiān)持盡力而為、量力而行,落實(shí)政府“過(guò)緊日子”要求,根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)控一般性支出的通知》文件精神,按“只減不增”原則安排“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。持之以恒辦好民生實(shí)事,確保民生各項(xiàng)支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。著力完善預(yù)算評(píng)審配套制度,強(qiáng)化資產(chǎn)配置與政府采購(gòu)閉環(huán)管理,推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,優(yōu)化財(cái)政資金全流程管理,加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)與財(cái)政監(jiān)督檢查結(jié)果銜接運(yùn)用。同時(shí),推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),盤(pán)活各類存量資金資源,加強(qiáng)同領(lǐng)域資金的統(tǒng)籌使用,加大對(duì)零星分散資金的整合力度。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律,定期開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行及績(jī)效糾偏專項(xiàng)行動(dòng),提高資金使用效能。

  3.要在政策上強(qiáng)化落實(shí),加力提效扶強(qiáng)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)。加強(qiáng)惠企政策評(píng)估優(yōu)化,源頭把控政策質(zhì)量,全面接入泉州惠企平臺(tái),做好“政策找企”“免申即享”工作,加快惠企資金兌現(xiàn)效率。持續(xù)助推優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,加大各領(lǐng)域財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)力度,增強(qiáng)市場(chǎng)主體活力,全力推動(dòng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。緊盯專項(xiàng)債發(fā)行,推動(dòng)將新增專項(xiàng)債券重點(diǎn)用于支持市委市政府確定的重點(diǎn)領(lǐng)域,合理加快債券資金使用進(jìn)度。轉(zhuǎn)變傳統(tǒng)生財(cái)聚財(cái)思維,加大基金招商力度,多渠道接洽頭部創(chuàng)投機(jī)構(gòu),做實(shí)做強(qiáng)產(chǎn)業(yè)基金,強(qiáng)化財(cái)政金融協(xié)同聯(lián)動(dòng),促進(jìn)我市產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí),引導(dǎo)社會(huì)資本更好服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

  4.要在運(yùn)行中嚴(yán)防風(fēng)險(xiǎn),推動(dòng)財(cái)政工作行穩(wěn)致遠(yuǎn)。著力防控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn),建立債務(wù)臺(tái)賬管理,實(shí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控;努力完善政府債務(wù)償還機(jī)制,強(qiáng)化舉債單位的責(zé)任意識(shí)、償還意識(shí),防止項(xiàng)目單位盲目舉債、過(guò)度舉債。加強(qiáng)財(cái)政收支、庫(kù)款余額動(dòng)態(tài)監(jiān)控力度,科學(xué)合理調(diào)度庫(kù)款資金,兜牢兜實(shí)“三保”等重點(diǎn)支出,確保庫(kù)款保障水平始終處于合理區(qū)間。加強(qiáng)資金監(jiān)管,著力提高資金使用效益和透明度,進(jìn)一步明確監(jiān)管范圍、規(guī)范撥付程序、完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系、健全常態(tài)化檢查機(jī)制、嚴(yán)格實(shí)施追責(zé)問(wèn)責(zé),完善全過(guò)程財(cái)政資金監(jiān)管機(jī)制。

  各位代表,新的一年我們將在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,自覺(jué)接受市人大的法律監(jiān)督和市政協(xié)的民主監(jiān)督,認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議審議意見(jiàn),強(qiáng)力推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)落地落實(shí),為高質(zhì)量建設(shè)貿(mào)工聯(lián)動(dòng)、全域共富的現(xiàn)代化濱海城市作出更大貢獻(xiàn)。

 

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